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2020年部门预算

 

 

 

 

 

2020年济宁市第二人民医院部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表(功能分类科目)

二、2020年收支预算总表(经济分类科目)

三、2020年收入预算表

四、2020年支出预算表

五、2020年财政拨款收支预算表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020年政府性基金支出预算表

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2020年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2020年政府采购预算表

十一、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

十二、2020年政府经济分类科目表

 

 

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、 主要职能

济宁市第二人民医院是一所集医疗、卫生、科研、教学为主的二级甲等医院,主要承担任城区及周边人民群众的医疗救治工作,是济宁市骨科医院,齐鲁医院济宁分院。

 

二、部门预算单位构成

 

济宁市第二人民医院2020年度部门预算,只包括本级预算,本单位无分支及下属单位。

 

第二部分

 

 

2020年部门预算表

 

 

 

 

表1. 2020年收支预算总表(功能分类科目)                                           

表2. 2020年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2020年收入预算表

表4. 2020年支出预算表

表5. 2020财政拨款收支预算表

表6. 2020一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7. 2020政府性基金支出预算表

表8.2020年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2020年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2020年政府采购预算表                                                                        

表11.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表12.2020年政府经济分类科目表

 

 

(详表附后)

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2020年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2020年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2020年收入预算为48196.47万元,其中:财政拨款 700  万元,财政专户管理资金0   万元,……上年结转 0  万元。

2020年支出预算为48196.47   万元,其中:基本支出   40771万元,项目支出7425.47 万元。

(二)财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为 700  万元,其中:一般公共预算拨款 700  万元。

2020年财政拨款支出预算为  700  万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 700 万元。

2、社会保障和就业(类)支出    万元。

……

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 700   万元,较去年没有变化。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  700万元,主要用于人员工资支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0万元。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算 700 万元,其中:

人员经费 700 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费  0  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2020年政府采购预算7425.47万元,其中:财政拨款安排 0   万元,财政专户管理资金安排  0  万元,其他自有资金安排7425.47  万元,上年结转资金安排 0   万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0    万元,其中:因公出国(境)费    万元,公务用车购置及运行费    万元,公务接待费    万元

2020“三公”经费预算比2019年增加(减少) 0   万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2019年基本持平)    万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2019年基本持平)   万元、公务接待费增加(减少/与2019年基本持平)    万元因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。公务接待费增加(减少)的主要原因是……。

(三)机关运行经费情况说明

 我部门为事业单位,机关运行经费为0。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2019年 9月 30日,XX单位机关所属各预算单位共有车辆 24   辆;单位价值 100万元以上大型设备24(台、件、套),价值7248.15 万元,主要是超高端CT、射线影像接收处理装置等。

(五)绩效目标设置情况

2020年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2020年,济宁市第二人民医院支出700 万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出 700   万元,机关商品和服务支出  0  万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件3-任城区2020年部门预算公开表.xls


点击次数:23106   更新时间:2020-02-25 18:03:42    【打印此页】   【关闭